A. 差旅费的补助标准
《关于印发差旅费管理实施办法的通知》
第九条公务出差乘坐动车往返福州，可购买一等座；到省外出差乘坐Z72/Z71次列车（三明北站始发）的，可购买和报销卧铺票（软卧或硬卧票），选择改乘硬座的，可按实际乘坐的硬座票价的100%给予补助。
为鼓励出差人员乘坐火车（含高铁／动车），少乘飞机，节约开支，对到省外出差的人员，乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发100元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发20元伙食补助费。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
差旅费报销注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
B. 上市公司差旅费的规定都包括什么大概多少钱在天津
差旅费只要是与公司日常经营相关且真实发生，并取得合法合规票据，是可以税前列支的，但差旅中发生的业务招待费用需要剔除，作为管理费用-业务招待费处理。
差旅费管理办法
1 目的
规范差旅费管理，促进出差人员勤俭节约，提高外出工作效率。
2 适用范围
厦门海翼投资有限公司。海翼投资所属全资及控股公司子公司可根据本办法，制定差旅费管理办法，报销及补贴标准不高于本办法。
3 术语和定义
3.1 出差
出差是指公司职工经过批准前往公司所在地以外的地区办理公事的行为。
3.2 费用
交通费是指始发地和目的地往返交通费用；住宿费是指出差目的地的住宿费用；伙食补助费是指出差期间的伙食补助费用；市内交通费是指出差地区的市内交通费用。
4 规定与标准
4.1 交通费标准
岗位，火车，轮船，飞机，其他交通工具
公司正副职，软卧，二等舱位，普通舱位，实报实销
部门助理(含)以上人员，硬卧，二等舱位，普通舱位，实报实销
一般工作人员，硬卧，三等舱位，普通舱位，实报实销
说明：(1)其他交通工具不包括出租小汽车(含的士)。(2)一般工作人员出差乘坐飞机，须经公司分管领导批准后方可报销；乘坐飞机报销必须附上登机牌。（3）经公司分管领导批准，可报销往返公司所在地机场、车站、码头的出租小汽车费用(含的士)。
4.2 住宿费限额标准
一类地区
职务，一类地区，二类地区，三类地区
公司正副职，350元/人.天，250元/人.天，200元/人.天
业务主办(含)以下人员，250元/人.天，200元/人.天，160元/人.天
说明：(1)住宿费分别按上述限额内凭票据实报销，超支自理。(2)单人出差为了安全，包单人房间的开支标准可按上述标准提高50%控制。(3)若遇特殊情况，超限额，经公司领导批准后，方可实报实销。（4）一类地区：特区、直辖市；二类地区：省会、计划单列市；三类地区：上述之外。
4.3 伙食补贴标准
一类地区100元/人.天，二类地区80元/人.天，三类地区50元/人.天
4.4 市内交通费报销标准
出差目的地的市内交通费采用凭票实报实销，但平均每人每日最高限额为5 0元(按出差天数可累积)，超过限额部分，由个人自负。
4.5 相关规定
4.5.1出差申请
公司人员出差必须先填写《出差申请表》，并进行审批。审批顺序：
预算内：公司正副职以上人员出差，由董事长审批；其他人员出差，由总经理审批；
预算外：特殊情况，由董事长审批同意后执行，并作为下半年预算调整事项处理。
4.5.2差旅费报销流程
出差结束后5天内报销，填写《差旅费报销单》，并将有关单据粘贴整齐。
预算内且费用控制在出差申请以内：经办人→部门负责人→财务部核算员→财务部负责人→总经理。
预算外或费用控制超过出差申请以外：经办人→部门负责人→财务部核算员→财务部负责人→总经理→董事长
4.5.3 差旅费计算说明
市内交通费和伙食补助费按出差往返自然天数计算，住宿费按(自然天数-1)计算，不重不漏；
若一次出差到达几个不同补贴标准的地区，按各地区的补贴标准分段计算；
陪同领导出差的随行人员可就高享受待遇；
出差期间由接待方负责招待用餐、或因宴请已报销餐费、或会务费中已包含伙食费用的不再享受伙食补贴；因培训出差每日补贴20元（包括伙食补贴和市内交通费）；
自驾车外出的不再报销市内交通费。
4.5.4 预借差旅费
除往返车船票款外，可根据需要预借差旅费，但预借金额不得超过(出差天数×可享受的住宿费包干标准)。超借支，应说明原因，经公司董事长批准。
4.5.5 其他规定
出差期间的长途电话费应本着高效节约的原则，因出差电话费超过报销限额或不享受电话费报销人员出差期间电话费，经总经理批准可以报销。业务招待费参照相关规定执行；
出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理；
出国(境)的费用开支：国内段的补贴按以上标准执行。国外段的补贴按财政部、外交部的规定标准或“外管局”审核的数额开支。
5 附则
5.1本办法经公司董事会审议通过。海翼投资财务部可根据本办法制定补充规定并发布实施。
5.2本办法的解释权属海翼投资财务部。
5.3本办法自发布之日起实施。
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C. 差旅费的报销手续具体是怎样的
差旅费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差，会导致迟迟不能完成报销。使用好签APP可以解决报销中找领导签字的难题，可以在手机直接发送报销需要签字的文件给领导原笔迹签字，支持打印存证和安全验证~可以结合企业本身的OA和报销流程使用，提高报销效率。
D. 差旅费报销范围及标准
中央和国家机关差旅费管理办法
第二章 城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章 住宿费
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。
第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章 伙食补助费
第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章 市内交通费
第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
E. 差旅费的报销标准是什么
差旅费报销范围是：乘坐交通工具的订票费、改签费、退票费等。出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。
【法律依据】
《财政部关于印发＜中央和国家机关差旅费管理办法＞的通知》第三条
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条
中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条
财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
F. 差旅费报销
差旅费报销标准
一、定义
差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、
住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准
员工应于出差返回后
7
天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》
，应填列好
出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经
相关部门及人员审核批准后，
予以报销。
公司员工前往项目部工作，
不得以出差
标准报销差旅费。
具体规定如下：
1
、
交通工具：
员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一
般不得乘坐一等舱、
一等坐，
如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经
过批准擅自乘坐的，超支金额自负。
2
、异地出差住宿交通费用标准
(
安排方面以最节省为标准
)
。
注：
a.
一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.
前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当
地机构安排在公司住宿，
原则上不再报销住宿费。
特殊情况下
（如事情紧急或没
有选择的交通工具）
，应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。
c.
随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，
但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
G. 差旅费怎么报销
一、探亲假差旅费怎么报销
1、职工探亲往返车船票开支标准
(1)乘火车(包括直快、特快)的，不分职级，一律报销硬席座位费。
(2)乘轮船的报四等舱位(或比统舱高一级舱位)费。
(3)确属需要乘坐长途公共汽车及其他民用交通工具的，凭据按实支报销。
(4)职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职工自理。
2、已婚职工探望父母的往返路费在其工资额计算基数的百分之三十以内的，由本人自理，超过部分给予报销。其计算基数为本人职务(技术等级)工资与国家规定比例计算的津贴。
二、报销条件
凡工作满一年的全民正式职工与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以报销探望配偶路费;与父亲、母亲都不住在一起，又不能利用公休假日团聚的，可以报销探望父母路费。
1、职工探望配偶的，每年可报销一次探望配偶路费。
2、未婚职工探望父母的，每年可报销一次探望父母路费。
3、已婚职工探望父母的，每四年可报销一次探望父母路费。
通过上文的解释，我们可以了解到就是探亲假一般是可以报销路费的，但是休探亲假的话也是要满足一定的条件才可以的。
H. 我好多次出差的费用公司都不给我报销，我该怎么办呢
我好多次出差的费用公司都不给我报销，我该怎么办呢？虽然给予了容忍，但许多费用是不合理的，因此领导不会报销。我们出差的费用有严格的规定。普通员工出差到北京的住宿费为每晚500元，天津380元，上海500元，江苏380元，青海约250元。交通补贴和伙食补贴也有严格的标准。例如，我们的津贴是每天100元，交通补贴是80元。多余的费用应由我们自己承担。那么有没有超出标准的成本？这就是为什么领导没有给你报销。
3、国家差旅费报销规定包括：出差人员应严格按照规定支付差旅费，费用由本单位承担，不得转嫁给下属单位、企业或其他单位。员工出差后应及时办理报销手续。报销差旅费时，应提供差旅费审批单、机票、火车票、住宿发票等凭证。未按规定支付差旅费的，超出部分由个人等承担