1. 如何筹划可以节税
节税可以帮助纳税人节省一大笔费用。工资高，个人所得税就高，个人如何合理节税成为了高工资人群亟需解决的问题，下面就给大家讲讲合理节税的9种方法。
1、利用年终奖合理节税
纳税人可以以牺牲一部分半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖作为代价，要求单位发放年终奖金，实现节税。注意在一个纳税年度内，对每一个纳税人而言，该计税办法只允许采用一次。
2、利用税收优惠合理节税
当前税收优惠的主要形式有：税收豁免、免征额、起征点、税收扣除、优惠退税、加速折旧、优惠税率、盈亏相抵、税收饶让、延期纳税等。
3、巧用公积金合理节税
工薪阶层个人每月所缴纳的住房公积金是从税前扣除的，也就是说按标准缴纳的住房公积金是不用纳税的。同时，职工又是可以缴纳补充公积金的。有两个问题要注意：一是纳税人要在所在单位开立个人补充公积金账户;二是纳税人每月缴纳的补充公积金虽然节税，但不能随便支取，固化了个人资产。
4、利用捐赠合理节税
利用捐赠进行税前抵减节税。个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠，金额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。
5、利用理财产品合理节税
选择可税前扣除的理财产品节税。比如投资基金、购买国债、买保险、教育储蓄等。慎重思考再选择便可做到：不仅能节税，而且合理分散了资产，还增加了收益的稳定性和抗风险性。
6、利用时间差合理节税
利用暂时免征税收优惠，利用国家给予的时间差节税。纳税人可以选择适合自己的股票或者基金进行买卖，通过低买高卖获得差价收入，间接实现节税。采用此种方式时需向行家请教，适时学习相关知识，谨慎行事。
7、利用通讯费等发票进行节税
利用通讯费、交通费、差旅费、误餐费发票进行节税。凡是根据经济业务发生实质、并取得合法发票实报实销的，属于企业正常经营费用，不需缴纳个人所得税。
8、提高员工收入合理节税
企业可以采用非货币支付的办法提高职工公共福利支出，例如免费为职工提供宿舍(公寓);免费提供交通便利;提供职工免费用餐等等。
9、合理筹划税收节税额
利用级差、扣除项目测算，纳税筹划，利润最大化。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得分级次减除必要费用。可根据收入额合理筹划，订立相关合同，争取利润最大化。
2. 企业节税的合理避税方法有哪些
企业进行合理的税务筹划是每个企业都会考虑到的问题，没有哪个老板 愿意多缴税。当存在着多种纳税方案可以选择时，纳税人可以在不违背税法的前提下，通过充分利用税法中固有的起征点、减免税等一系列优惠政策，以税收负担最低的方式来处理财务、经营、交易事项。由于各国税法的不同，即使是一个国家，在税收政策在地区之间、行业之间的也有差别，所以纳税人节税形式也是多样化的。
1、选择投资时机
政府可以根据不同时期的经济形势，制定增税或减税措施来减弱经济的波动程度。例如，1993年开征固定资产投资方向调节税，就是期望抑制投资过热。增值税选择生产型，即固定资产购进不能进行税款抵扣，既含有保持财政收入稳定增长的目的，也有抑制投资过热的目的。而从1999年7月1日起，规定凡符合有关要求的企业购买国产设备进行技术改造投资的40％可以从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，其目的是为了遏制通货紧缩的趋势。因此，企业应审时度势，决定投资取舍，以达到节税的目的。
2、选择投资地点
无论是国内投资还是跨国投资节税的方法，企业管理者都必须认真考虑和充分利用不同地区的税制差别及区域性税收倾斜政策和优惠照顾税率。例如，我国规定，革命老根据地、少数民族地区、边远山区、贫困地区新办的企业，经主管税务机关批准后，有制定很多税收优惠政策。
3、选择投资产业和行业
国家为了支持和鼓励发展第三产业，按有关税收法律。法规，可以减征或者免征所得税。例如，对农村的为农业生产的产前、产中、产后服务的行业，有偿技术服务或者劳务服务所取得的收入，暂免征收所得税。 为鼓励技术创新和高新技术产业发展，国家税务总局和财政部不久前联合发出通知实行税收优惠的新政策。例如，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的计算机软件产品，可按法定门％的税率征收后，对实际税负超过6％的部分实行即征即退。属生产企业的小规模纳税人，生产销售计算机软件按6％的征收率计算缴纳增值税；属商业企业的小规模纳税人，销售计算机软件按4％的征收率计算缴纳增值税，并可由税务机关分别按不同的征收率代开增值税专用发票节税的方法。对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征营业税。对社会力量，包括企业单位、事业单位、社会团体、个人和个体工商户资助非关联的科研机构和高等学校研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的研究开发经费，经主管税务机关审核确定，其资助支出可以全额在当年应纳税所得额中扣除（当年应纳税所得额不足抵扣的，不得结转抵扣）。企业利用“三废”（即废水、废气、废渣）等废弃物为主要原料进行生产的，也可以按有关税收规定给予免税待遇。
4、选择筹资方式
接我国现行税法规定，企业的借款利息支出在一定范围内可在税前列支，而股息支出则只能在企业的税后利润中开支。从节约税收的角度看，企业适度向银行借款和企业间节税的方法的相互融资要比企业自身积累资金和向社会筹资优越。
5、选择采购对象
我国现行增值税制度规定有一般纳税人和小规模纳税人之分，选择不同的采购对象，企业负担的流转税额会有所区别。例如，当购买者系增值税一般纳税人时，购买一般纳税人的货物后，可按销项税额抵扣相应的进项税额后的余额缴纳增值税；如果购买小规模纳税人的货物，若不能取得增值税专用发票，其进项税额不能抵扣，所以税收负担较前者为重。
6、选择固定资产折旧方法
固定资产折旧费的大小会直接影响企业当期损益，进而影响企业所得税负的轻重。节税的方法按有关规定内地货物从香港出口有什么好处，在某些行业允许采用加速折旧方法，如双倍余额递减法、年数总和法等，虽然固定资产在整个使用期内，采用加速折旧法与采用平均年限法计算企业所得税总的金额相等，但与采用平均年限法相比较，加速折旧法滞后了企业纳税期，得到了递延纳税的好处。
7、选择存贷计价方法
会计核算结转每期销售成本的数额受存货计价方法的影响，进而影响企业当期的税负。例如，材料采取实际成本计价的情况下，在物价上涨的环境中，如果选择后进先出法计算本期材料的耗用成本，企业当期可以少缴所得税；反之，在物价下跌时，则应选择先进先出法计算本期材料的耗用成本；假如物价比较平稳，就应该选择加权平均法。值得注意的是，节税的方法不管选择哪种计价方法，所选择的计价方法一经确定，不得随意变动，如需变更，应在下一纳税年度开始前报主管税务机关备案。
需要说明的是，运用上述方法节约企业税收，一要符合企业生产经营的特点，全面考虑，综合平衡，不能顾此失彼；二要经常学习，了解国家税制改革动向及其优惠政策措施的修订和调整，准确把握税收法规政策界限，防止为节税而引发其他问题。
3. 纳税筹划常用哪些基本策略及节税技术
税务筹划，又叫纳税筹划或节税筹划，是指在纳税行为发生之前，在不违反法律、法规（税法及其他相关法律、法规）的前提下，通过对纳税主体（法人或自然人）的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排，以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。
也就是说，税务筹划的目的，是在合理合法的前提下，通过梳理政策优惠、做优账目、减少无票支出、降低税负支出等方式为企业降本增效。
合理的企业税收筹划方法，常见的有：
·税人筹划法：即纳税人筹划法是进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度，或直接避免成为某类纳税人。
·税基筹划法：通过控制税基实现时间节税，或过分解税基，使税基从税负较重的形式转化为税负较轻的形式，还可以将税基最小化合法降低税基总额
·税率筹划法：通过比例税率筹划法使得纳税人适用较低的税率；通过累进税率筹划防止税率攀升，从个人所得税、土地增值税等方面注意累进税制对税负的影响。
·税收优惠筹划法：特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠。比如创业园区核定征收率很低，比如疫情后国家颁布的一系列税收优惠政策。
·会计政策筹划法：通过分摊筹划和估计筹划，减少企业税收负担。
·税负转嫁筹划法：利用价格浮动、价格分解来转移或规避税收负担
·递延纳税筹划法：推迟确认收入或提前支付费用
·规避平台筹划法：如利用起征点、扣除限额、税率跳跃临界点等进行筹划，使税率降低或优惠增多。
·此外，还有资产重组筹划法合业务转化筹划法等。
企业常见的必要税务筹划有：
①企业所得税筹划：大额居间费——解决无票支出、成本票不足的难题，合理筹划还可以享受返税奖励
②企业增值税筹划：解决上下游抵扣专票不足，进项票严重缺乏问题，合理筹划降低企业综合税负
③企业公转私节税筹划、股东分红、税务筹划——解决大额个税的合理优化问题；
④企业薪资、社保筹划：金税四期、社保入税后，既要筹划好税务稽查的风控，也要合理降低人力成本；
⑤企业残保金筹划问题：残疾人安置不到位，需要交残保金，如何通过第三方机构无忧低成本安置，如何申请残保金减免
⑥企业高薪人员的个人所得税筹划问题
我国有五大类28个税种，做好税务筹划，降本增效十分必要，如果大家有更好的方式，我们可以一起讨论！
4. 税收筹划：企业可以通过哪些方式方法来节税
企业税务筹划主要是为了降低企业税负压力，企业提前做好税务筹划，能优化企业税务成本结构，将企业的涉税行为规范化，通过税务筹划合理合法的享受地方性税收优惠政策。
企业的税务筹划方式主要可以通过以下四种方式来进行税务筹划。
1、利用不同公司的主体所缴纳的税种和税率的不同
来对企业进行税务筹划。就比如有限公司需要缴纳企业所得税，而个人独资企业（小规模纳税人）、个体工商户等不需要面对高额的企业所得税
2、申请高新技术企业
可以享受企业所得税减按15%征收，不再是25%的税率
3、企业尽量取得合理票据，降低企业税收成本（成本票、进项票）
企业所得税是利润部分乘上对应的税率，一般企业所得税税率为25%
4、合理划分企业利润，提高员工福利，合理的增加企业成本
5、可以企业的销售部门、服务部门、研发部门独立出去
6、合理利用税收优惠政策
利用国家的一些普惠性政策，像一些微小型企业的税收优惠政策，小规模纳税人季度45万销售额以内免征增值税。年所得不超过50万的小微型企业企业所得税减半征收。
还可以利用一些地方性的税收优惠政策
那么地方性的税收优惠政策能帮企业解决哪些税收方案的问题？
有限公司扶持政策能合理合法的降低企业的税负压力，解决企业进项不足等问题，企业进项不足，导致企业增值税税负压力大。通过有限公司扶持政策能增加企业的市场竞争能力，增加企业的利润，扩大企业再生产经营。
主要对企业的增值税和企业所得税进行财政奖励扶持，扶持比例为70%-90%
增值税：扶持企业地方留存的70%-90%，增值税地方留存50%，
企业所得税：扶持企业地方留存的70%-90%，企业所得税地方留存40%，
企业当月纳税，财政奖励次月到账
企业通过入驻有税收优惠政策的园区，就能享受地方性的税收优惠政策，以分公司、子公司和新公司的形式入驻园区，在园区纳税就能享受税收优惠政策，企业也可以不用实体入驻，不改变现有的经营模式和地址。
个人独资企业也可以核定征收，核定行业利润率10%，再按照五级累进制计算行业利润率，核定后个税0.5%-2.1%，综合税负0.5%-3.16%。
增值税：1%
附加税：0.06%
个人所得税：0.5%-2.1%
个人独资企业能解决企业成本票问题，特别税针对利润虚高的企业，能优化企业税务成本机构，优化企业所得税，让企业涉税行为更加规范，合理合法的享受地方性税收优惠政策
5. 企业怎么做节税，应该注意什么
税务筹划是企业经营之中的十分关键的1个阶段，通常是在公司开拓市场以前执行。而人们常说的税收政策就是说应用场景公司的部位关心，运用国家的现行政策来有效缓解税款工作压力。
一、充分利用税收优惠政策
税收筹划思路：
公司制创投公司采用股权投资基金方法直接投资于种子期、初创期高新技术企业公司（代章初创期高新技术企业公司）满2年（24周岁，下同）的，能够依照投资总额的70％在股份拥有满2年的当初，抵税该公司制创投公司的应纳税额；当初不够抵税的，能够在之后缴税本年度结转抵税。
有限合伙制创投公司（代章合伙人创投企业）采用股权投资基金方法直接投资于初创期高新技术企业公司满2年的，该合伙人创投企业的合作伙伴分别按下列方法解决①法定代表人合作伙伴能够依照对初创期高新技术企业公司投资总额的70％抵税抵扣法人合伙人从合伙创投企业分得的所得；
当初不够抵税的，能够在之后缴税本年度结转抵税。②本人合作伙伴能够依照对初创期高新技术企业公司投资总额的70％抵税本人合作伙伴从合伙人创投企业分到的运营个人所得；当初不够抵税的，能够在之后缴税本年度结转抵税。
二、分立企业享受小型微利企业税收优惠
税收筹划思路
依据现行标准所得税现行政策，满足条件的小型微利企业，减按20％的征收率征缴所得税。满足条件的小型微利企业，就是指从业国家非限定和严禁制造行业，并合乎下述标准的公司：
①工业企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元。
②其他企业，年度应纳税所得额不超过100万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元。
三、将高纳税义务转化为低纳税义务。
当相同经济发展个人行为能够选用多种多样计划方案执行时，经营者尽可能绕开高税赋的计划方案，将高缴税责任转换为低缴税责任，以得到税款盈利。
6. 企业所得税税收筹划，怎样可以节税
税收筹划，合理避税方案 头像！
公司所得税对于企业来说是需要缴纳的一种税收，这是国家强制性规定的。
不管是什么企业都需要缴纳公司所得税，这种公司所得税对于企业来说也是一种压力，如果公司想要减轻压力，就可以通过节税的方法来减轻公司的压力，所以公司可以选择正确的方法去实现公司所得税的节税。那么公司所得税节税方法有哪些呢?
一、公司所得税节税方法
1.设立个人独资企业合理节税
所谓的个人独资企业就是个人出资，这个企业是可以合理避税的，所以企业想要合理节税，就可以以个人的名义设立个人独资企业，然后将企业当中税率比较高的产业转移到个人独资企业当中去，通过这种方法来降低企业的整体税率，然后实现企业的利益极大化。
在税收洼地设立的个人独资企业综合税负可以降至：0.5%-3.16%
通过业务分包的方式，把企业利润部分，分包出来。从而达到合理节税的目的
2.进入到一个特殊行业去进行节税
国家相关法律向幼教、福利机构以及养老院等这些教育机构中，属于特殊行业，这种特殊行业是可以免去营业税。所以企业所得税在节税的时候就可以选择进入到一个特殊的行业，因为这种节税方法是受到国家法律保护了，企业想要合理节税，也可以使用这种方法。
二、公司税收筹划主要内容
1.转嫁筹划
纳税人为了达到减轻税负的目的，通过价格调整将税负转嫁给他人承担的经济行为。
2.节税筹划
纳税人在丌违背立法精神的前提下，充分利用税法中固有的起征点、减 免税等一系列的优惠政策，通过对筹资、投资和经营等活劢的巧妙安排，达到少缴税甚至丌缴税目的的行为。
3.避税筹划
纳税人采用非违法手段(即表面上符合税法条文但实质上违背立法精神 的手段)，利用税法中的漏洞、空白获取税收利益的筹划。纳税筹划既丌违法也丌合法，不纳税人丌尊重法律的偷逃税有着本质区别。国家只能采取反避税措施加以控制(即丌断地完善税法，填补空白，堵塞漏洞)。
7. 厦门税务筹划有哪些方案
每个业务范畴不一样，所以税务筹划并不是说我能用的，你就适合用，还要考虑企业的方方面面的。如果说你对处理税务筹划也不是很拿手的话我还是建议你找一个税务筹划公司帮你处理的。现在这类公司也很多的，你都可以去对比一下，基本上比自己做税务都是会高很多，我在比安财穗是30%以上。
8. 谁能回答下企业节税的方法有哪些
其实企业三大税即：增值税，企业所得税，股东分红个税。我们在这里只讨论合规方式。
1.先说增值税：众所周知的，增值税为国税，又称流转税，只要产生交易就要产生增值税，一般情况下是不可规避的，尤其是对我们中小型企业或者服务型企业来说，国家没什么政策予以支持，所以可筹划空间小。当然如果楼主是软件型企业，满足条件可以申请双软企业，增值税即征即退。但是操作难度较高，满足条件的企业较少。
对于一些生产制造型或者建筑的大型企业，年营业几十个亿，增值税按照13%或者9%进行缴纳的，因为缴税基数庞大，增值税很高。这种往往一些欠发达地区政府会给予这样的大型企业非常好的福利政策，增值税地方留存的45%可以返还80%以上，例如正常需要交的13%增值税政策奖励后只用交8%左右，营业额几亿甚至几十亿的企业，还是能省下很大一部分税负。
2.企业所得税：企业所得税是在企业产生了利润以后才需要缴纳，正常情况下需要缴纳25%，一个企业之所以可以产生利润主要取决于股东、法人等管理者，是公司的核心领导人进行投入管理支配赋能而产出的，那一部分本身也属于法人或者股东所得。
那么对于有限公司而言，我们可以把企业利润部分当作是需要支付给法人或者股东的酬劳，用于管理、技术、或者业务等方面，是合理的。同样的这里题主可能有疑问，支付给法人或者股东的个人个税也很高啊，那么我们可以换个思路，把这部分人支付给法人或者股东个人的酬劳转变为支付给法人或者股东名义的机构（工作室）可不可以。
那么这个工作室我们也一样可以成立在税务洼地，税率较低。不同于有限公司的是，根据国发2000年16号文，他是免征企业所得税的，只用交增值税和生产经营个税。小规模增值税3%，生产经营个税我们可以为他申请核定征收，政府不管他实际收入多少，都按照10%的利润比进行计算，也就是工作室450万的收入，国家只看做有45万的利润再进行计算缴税，缴税基数变成了原来的10%；那么最终450万的只用交3%的增值税加上2%以内的个税，总税率不超过5.27%就属于完税状态了，而且是可以直接分红到法人私账的，无需再缴纳其他税了。
3.股东分红：股东分红一样的是在企业产生利润的基础上，公司交完所得税想要到法人或者股东的私账才会产生的。所以解决方案与第二部分的企业所得的筹划方案一致。
综上：想要合规少缴税，节税省税绝不是偷税漏税，而是要转变企业的思路，构建正常的商业结构，并合理利用各地地方政策，才可以真正达到合规节税的目的。不知道有否解决题主问题。
9. 企业如何通过财税筹划合理的达到最大的节税省税
税收筹划有很多策略和方法，常见的方法有:化整为零法，税负转嫁法，收入转化法，最新的个人所得税改革，涉及综合所得筹划法，扣除项目筹划法，收入分拆法等等。
如何做到最大合理化节税省税呢？纳税人需在不违背立法的前提下，充分利用税法中固有的起征点、减免税等一系列的优惠政策，通过对筹资、投资和经营等活动的巧妙安排，达到少缴税甚至不缴税目的的行为。
企业在做财税统筹也就是税务统筹的时候，可通过“九段技术”的运用达到最大的节税省税。