A. 然後我們庫存這20張普票,應該是之前領的,但是我沒有這套票,這個怎麼處理啊
若您不是企業發票領購人，建議您先添加為企業發票領購人，用票單位交回舊的發票存根聯，經主管稅務機關審核後留存，再允許用票單位領購新發票的發售方式。用票單位在領購發票時，應當提供前次領購發票存根聯，由稅務機關審驗舊發票存根後，存根由用票單位自行保管，審驗沒有問題再允許領購新發票的發售方式。
步驟如下：
1.進入企業電子稅務局，點擊「我要辦稅-發票使用-發票票種核定」，添加領票人，並填寫信息。
2.添加領票人成功後，登錄稅稅通APP，進入「待關聯企業」關聯企業。
3.成功後就可以在稅稅通APP上購買發票了。
希望我的回答對您有所幫助。
B. 以個人名義開普票一年能開多少錢
普通發票是沒有限額規定的，只有專用發票有限額規定。《增值稅專用發票使用規定》第五條 專用發票實行最高開票限額管理。最高開票限額，是指單份專用發票開具的銷售額合計數不得達到的上限額度。
最高開票限額由一般納稅人申請，稅務機關依法審批。最高開票限額為十萬元及以下的，由區縣級稅務機關審批；最高開票限額為一百萬元的，由地市級稅務機關審批；最高開票限額為一千萬元及以上的，由省級稅務機關審批。防偽稅控系統的具體發行工作由區縣級稅務機關負責。
稅務機關審批最高開票限額應進行實地核查。
批准使用最高開票限額為十萬元及以下的，由區縣級稅務機關派人實地核查；批准使用最高開票限額為一百萬元的，由地市級稅務機關派人實地核查；批准使用最高開票限額為一千萬元及以上的，由地市級稅務機關派人實地核查後將核查資料報省級稅務機關審核。
一般納稅人申請最高開票限額時，需填報《最高開票限額申請表》。
(2)福州普票可以有多少庫存擴展閱讀
一、增值稅普通發票的格式、字體、欄次、內容與增值稅專用發票完全一致，按發票聯次分為兩聯票和五聯票兩種，基本聯次為兩聯，第一聯為記賬聯，銷貨方用作記賬憑證；第二聯為發票聯，購貨方用作記賬憑證。
此外為滿足部分納稅人的需要，在基本聯次後添加了三聯的附加聯次，即五聯票，供企業選擇使用。
二、增值稅普通發票第二聯（發票聯）採用防偽紙張印製。代碼採用專用防偽油墨印刷，號碼的字型為專用異型體。各聯次的顏色依次為藍、橙、綠藍、黃綠和紫紅色。
三、凡納入「一機多票」系統（包括試運行）的一般納稅人，自納入之日起，一律使用全國統一的增值稅普通發票，並通過防偽稅控系統開具。
對於一般納稅人已領購但尚未使用的舊版普通發票，由主管稅務機關限期繳銷或退回稅務機關；經稅務機關批准使用印有本單位名稱發票的一般納稅人，允許其暫緩納入「一機多票」系統，以避免庫存發票的浪費，但最遲不得超過2005年年底。
四、增值稅普通發票的價格由國家發改委統一制定。
五、各級稅務機關要高度重視「一機多票」系統的試運行工作，切實做好新舊普通發票的銜接工作。要掌握情況，統籌布置，合理安排．確保「一機多票」系統順利推行。希望可以幫到你。
C. 一般納稅人，買到的貨物收到的是增值稅普票，我可以用作進項證明，把這批貨物賣掉後給我的客戶開發票么
你好，專票和普票的差別在於取得專票可以進行進項發票認證後抵扣，取得普票唯一區別就是進項稅不可抵扣。你開出去的不管是專票還是普票都需要正常繳納增值稅。
D. 是不是庫存有多少就可以開多少發票
不是的，應該是有多少銷售額就可以開具相應的發票，沒有實現的銷售就不能開票。
E. 普票一張票最大開多少金額
普票一張票最大開999999.99元。普票一般指增值稅普通發票。增值稅普通發票，是將除商業零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統開具和管理，也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統開具增值稅專用發票、增值稅普通發票等，俗稱「一機多票」。
增值稅普通發票的相關規定如下：
1、增值稅普通發票的格式、字體、欄次、內容與增值稅專用發票完全一致，按發票聯次分為兩聯票和五聯票兩種，基本聯次為兩聯，第一聯為記賬聯，銷貨方用作記賬憑證；第二聯為發票聯，購貨方用作記賬憑證。此外為滿足部分納稅人的需要，在基本聯次後添加了三聯的附加聯次，即五聯票，供企業選擇使用；
2、增值稅普通發票第二聯（發票聯）採用防偽紙張印製。代碼採用專用防偽油墨印刷，號碼的字型為專用異型體。各聯次的顏色依次為藍、橙、綠藍、黃綠和紫紅色；
3、凡納入「一機多票」系統（包括試運行）的一般納稅人，自納入之日起，一律使用全國統一的增值稅普通發票，並通過防偽稅控系統開具。對於一般納稅人已領購但尚未使用的舊版普通發票，由主管稅務機關限期繳銷或退回稅務機關；經稅務機關批准使用印有本單位名稱發票的一般納稅人，允許其暫緩納入「一機多票」系統，以避免庫存發票的浪費，但最遲不得超過2005年年底。
【法律依據】
《中華人民共和國發票管理辦法》
第十九條 銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。第二十條 所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。第二十二條 開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。
任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：
（一）為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（二）讓他人為自己開具與實際經營業務情況不符的發票；
（三）介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。
F. 成品油普票可以入庫存嗎
咨詢記錄 · 回答於2021-10-07
G. 一般納稅人的現有庫存專票和普票還能用嗎。有什麼規定
可以用，國家稅務總局公告2019年第9號第一條規定自2019年第一季度起增值稅專用發票按照調整後的防偽措施印製。
第三條規定稅務機關庫存和納稅人尚未使用的增值稅專用發票可以繼續使用。
H. 一般納稅人，普票與專票問題
跟供應商做一份退貨協議，把原來的普通發票開的貨物退貨，讓供應商重新開專用發票。
I. 不限庫存是有多少
不限庫存是可以無限制下單，沒有上限
庫存，是倉庫中實際儲存的貨物。
可以分兩類：一類是生產庫存，即直接消耗物資的基層企業、事業的庫存物資，它是為了保證企業、事業單位所消耗的物資能夠不間斷地供應而儲存的；一類是流通庫存，即生產企業的原材料或成品庫存，生產主管部門的庫存和各級物資主管部門的庫存。此外，還有特殊形式的國家儲備物資，它們主要是為了保證及時、齊備地將物資供應或銷售給基層企業、事業單位的供銷庫存。
J. 出納手上一般庫存現金有多少，就要去銀行存
存3-5天的開支就可以。具體如下：為了加強現金管理，減少閑置的現金，通常由開戶銀行核定企業庫存現金的較高限額。 根據我國的現行規定，企業日常零星開支所需要的庫存現金數額由開戶銀行根據企業的實際情況來核定。一般不超過企業3～5天的日常零星開支的需要量，而離銀行較遠、交通不便的企業，雖可以放寬限額，但最長也不得超過15天的日常零星開支。庫存限額一經核定，要求企業必須嚴格遵守，不能任意超出，超過限額的現金應及時存入銀行。如若情況變化，企業需要增加或減少庫存限額的，應向開戶銀行提出申請，由銀行核定。
拓展資料：
出納在工作中，需要注意好以下三大細節：
一、做好與會計業務的交接，一定要有證有據
譬如在現金收入業務上與會計的對接，分為以下幾種情況：
1、員工交來的罰款：出納開好收據，登記好現金日記賬後將財務聯交於會計做記賬憑證
2、員工還回的多於借支款：會計確認好借款沖賬單據無誤後，如有多餘款項需要退回公司，會計會開好收據，交於出納收取現金並登記現金日記賬，出納完成後再將收據交於會計作為原始憑證。
3、提取的備用金：出納將取回的備用現金存入保險櫃並登記完日記賬後將支票存根提交會計進行賬務處理
注意：出納在收取現金時，一定要仔細檢查好所有收據、支票，以防造假，並在記賬後將收據交給會計。
而對於現金支出的處理，有證有據顯得更為重要。
二、做好一張出納資金報表，關鍵也在於「證據」
出納資金報表，其實就是對出納工作的一個概括，也是對出納業務的匯總。做好一張出納資金報表，excel技能是其次，最重要的是這個表要有依有據。
所以，出納要把與收入有關的原始憑證，如出差報銷的各類憑證，現金收款收據，銀行收支水單，采購員現金采購報銷的各類發票，銀行承兌匯票的收支憑證，按日期的先後整理排序。
而這樣的工程，不是集中到最後才貫徹，而是出納要在平日每項工作里時刻提醒這一點，並定期檢查，及時查漏補缺，避免擴大問題。
三、銀行業務對接上注意、控制庫存現金以及銀行存款
出納就相當於古時候的賬房先生管賬房一樣，出納也要控制庫存現金以及銀行存款。每個公司的庫存現金都有上限，出納要注意好不要超限。如果現金超限，就去銀行存現，反之，一樣的道理。
所有的單子，包括銀行的業務回單就是出納的護身符，留在申報表可以給會計入賬，丟了就會給對賬造成麻煩。