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深圳微企業稅務籌劃多少錢

發布時間: 2023-01-21 08:36:06

① 稅務籌劃六大方法有哪些

1、均衡法:削平收入起伏

白領們切記,工資收入盡量不要起伏太大,盡量分攤到每個月平均拿。一稅通稅務籌劃師王先生介紹,我國個人所得稅採用七級累進稅率,納稅人的應稅所得越多,其適用的最高邊際稅率也就越高,從而納稅人適用的平均稅率和實際交稅額都可能提高。

2、福利轉化法:降低名義收入

由於對職工福利和工資收入的稅務安排不同,善解人意的公司不妨在政策范圍內多發放福利(需注意目前飯補、房補等福利費已納入個稅范圍),通過福利工資來巧妙安排,從而幫助員工合理避稅。

在各檔稅率不變的條件下,可以通過減少自己收入的方式使得自己適用較低的稅率,同時計稅的基數也變小了。可行的做法是和單位達成協議,改變自己的工資薪金的支付方法。

即由單位提供一些必要的福利,如企業提供住所、車輛保養使用費用等,這些是員工硬性支出,可在工資中將這些費用扣除。此外,企業還可以提供假期旅遊津貼、員工福利設施等,以抵減個人的工資薪金收入。

3、公積金法:盡量多繳

公積金能多繳就多繳。按照稅務部門的有關規定,公民每月所繳納的住房公積金是從稅前扣除的,財政部、國家稅務總局將單位和個人住房公積金免稅比例確定為12%。

即職工每月實際繳存的住房公積金,只要在其上一年度月平均工資12%的幅度內,就可以在個人應納稅所得額中扣除。因此,高收入者可以充分利用公積金、補充公積金來免稅。

根據有關規定,住房公積金規定繳存比例仍為8%,有條件的企業住房公積金繳存比例可以為10%。而單位職工繳存的部分免徵個人所得稅。

交納的住房公積金可以用於購買、大修自住房屋等用途。在職職工離休、退休、出境定居等情況下,可以銷戶將住房公積金余額全部提出。

此外,企業還可以按工資總額的14%計提福利費,按2%計提培訓費,按1.5%計提工會經費,這些都可用於職工福利開支,而不必繳納個人工資性收入所得稅。

4、次數籌劃法

這主要適用於勞務所得。現在,不少白領在外兼職或者提供一定的勞務,獲得工資之外的勞務報酬。這部分收入也需要好好籌劃。

與工資薪金所得不同,勞務報酬所得征稅是以次數為標準的,而不是以月計算。所以,次數的確定對於交納多少所得稅款至關重要,這也是對於勞務報酬所得稅進行籌劃時首先考慮的一個因素。

勞務報酬以次數為標准,每次都要扣除一定的費用,在一個月內勞務報酬支付的次數越多,扣除的費用也就越多,其應交納的稅款就越少。

所以,納稅人在提供勞務時,合理安排納稅時間內每月收取勞務報酬的數量,可以多次扣除法定的費用,減少每月的應納稅所得額,避免適用較高的稅率,使自己的凈收益增加。

5、投資避稅

除了盡可能合理安排工資收入外,還可以利用我國對個人投資的各種稅收優惠政策來合理避稅,主要可利用的投資工具有國債、教育儲蓄、保險產品與股票等。

教育儲蓄巧免稅:這主要是對於那些家有兒女,要供給讀書郎的家庭。相比普通的銀行儲蓄,教育儲蓄是國家為了鼓勵居民積累教育資金而設立的。

其最大的特點就是免徵利息稅。而教育儲蓄的實得收益比同檔次普通儲蓄高出20%。但教育儲蓄並非人人都可辦理,其對象僅僅針對在校學生。

6、慈善捐贈免稅

捐贈不僅是善事,還可以免稅。我國個人所得稅法規定,個人將其所得通過中國境內的社會團體、國家機關向教育和其他社會公益事業以及遭受嚴重的自然災害地區、貧困地區的捐贈,只要捐贈額未超過其申報的應納稅所得額的30%的部分。

就可從其應納稅所得額中扣除。即個人捐贈時,只要其捐贈方式、捐贈款投向、捐贈額度符合法律規定,就可使這部分捐贈款免繳個人所得稅。當然,企業也可在年度利潤總額12%以內免稅。

(1)深圳微企業稅務籌劃多少錢擴展閱讀:

合法性

合法性指的是稅務籌劃只能在稅收法律許可的范圍內進行。這里有兩層含義:一是遵守稅法。二是不違反稅法。合法是稅務籌劃的前提,當存在多種可選擇的納稅方案時。

納稅人可以利用對稅法的熟識、對實踐技術的掌握,做出納稅最優化選擇,從而降低稅負。.對於違反稅收法律規定,逃避納稅責任,以降低稅收負擔的行為,屬於偷逃稅,要堅決加以反對和制止。

籌劃性

籌劃性,是指在納稅行為發生之前,對經濟事項進行規劃、設計、安排,達到減輕稅收負擔的目的。在經濟活動中,納稅義務通常具有滯後性。企業交易行為發生後才繳納流轉稅;收益實現或分配之後,才繳納所得稅;財產取得之後,才繳納財產稅。這在客觀上提供了對納稅事先做出籌劃的可能性。

② 注冊深圳公司及一年的做賬報稅大概多少錢

在深圳,根據公司法規定,公司成立下來後就要開始記賬報稅。
企業每個月都必須向稅務局申報企業的經營情況。不管有沒有賺錢,也不管有沒有生意,每個月都要根據運營情況做賬然後根據賬本向稅務局做稅務的申報。
注冊深圳及一年的做賬報稅正常一般是2800左右,包括刻公章,私章,財務章;
下面我說下給代辦公司做賬報稅的一些收費:
代辦公司收費分為小規模納稅人與一般納稅人。
諾公司為小規模納稅人,則一年的做賬報稅費用是2000多;
諾公司為一般納稅人,則一年的做賬報稅費用是5000。
以上均包括稅務年報,工商年檢。

③ 稅務籌劃的收費標准

稅務籌劃,是指在納稅行為發生之前,在不違反法律、法規(稅法及其他相關法律、法規)的前提下,通過對納稅主體(法人或自然人)的經營活動或投資行為等涉稅事項做出事先安排,以達到少繳稅或遞延納稅目標的一系列謀劃活動。稅務籌劃是納稅人的一項基本權利,納稅人在法律允許或不違反稅法的前提下,所取得的收益應屬合法收益。各個公司的行業不同,所面臨的稅收政策不同,然後稅收籌劃方案是不同的,當然收費標准也不同,具體需要進行了解溝通。

不同組織形式的企業在稅收方面有著不同的特點,投資者對企業不同組織形式的選擇,其投資收益也將產生差別,進而影響企業的整體稅收和獲利能力。因此,在企業設立之時,很有必要在組織形式的選擇上進行一番積極籌劃。

我國對公司企業和合夥企業實行不同的納稅規定。國家對公司營業利潤在企業環節上課征公司稅,稅後利潤作為股息分配給投資者,個人投資者還需要繳納一次個人所得稅。而合夥企業則不然,營業利潤不交公司稅,只課征合夥人分得收益的個人所得稅。

在不考慮其主要因素的情況下,單就合夥企業和股份有限公司而言,合夥企業要優於股份有限公司,因為合夥企業只征一次個人所得稅,而股份有限公司還要再征一次企業所得稅;如果綜合考慮企業的稅基、稅率、優惠政策等多種因素的存在,股份有限公司也有有利的一面,因為,國家的稅收優惠政策一般都是只為股份有限公司所適用。

其次,在測算兩種性質企業的稅後整體利益時,不能只看名義稅率,還要看整體稅率,由於股份有限公司的「整體化」措施一般情況下要優於合夥制企業,「整體化」就意味著重疊課征的消除,稅收便會消除一部分。

第三,如合夥人中既有本國居民,又有外國居民,就出現了合夥企業的跨國稅收現象,由於國藉的不同,稅收將出現差異。一般情況下,規模較大企業應選擇股份有限公司,規模不大的企業,採用合夥企業比較合適。

此時,當一個企業要進行跨地區經營時,常見的做法就是在其它地區設立下屬機構,即開辦子公司或分公司,從法律上講,子公司屬於獨立法人,而分公司則不屬於獨立法人,它們之間的不同在於:一是設立手續不同,在外地創辦獨立核運算元公司,需要辦理許多手續,設立程序復雜,開辦費用也較大,而設立分公司的程序比較簡單,費用開支比較少。

另外,核算和納稅形式不同。子公司是獨立核算並獨立申報納稅,當地稅務機關比較喜歡,而分公司不是獨立法人,由總公司進行核算盈虧和統一納稅,如有盈虧,分公司和總公司可以相互抵扣後才交納所得稅。

當然稅收優惠也不同。子公司承擔全面納稅義務,分公司只承擔有限納稅義務。子公司是獨立法人可以享受免稅期限、優惠政策等在內的各種優惠政策;而分公司作為非獨立法人,則不能享受這些優惠政策。如我國對外商投資企業實行的「兩免三減半」、「稅收優惠稅率」等優惠政策,則只能適用於獨立法人企業。

④ 稅務籌劃費是多少

1、企業財稅狀況的復雜性。




一般來說,如果一個企業的業務結構簡單,財稅結構不復雜,那麼規劃就不難了。因此,稅收籌劃的成本不會太高,大多在1000元到10000元之間。然而,對於多家關聯公司、控股公司等業務結構復雜的企業,規劃期不僅要考慮企業,還要考慮關聯企業,因此稅收籌劃的難度也相應增加,這對規劃師的專業水平提出了更高的要求。此外,在規劃期間,人力和物力資源的成本也將增加。因此,在這種情況下,稅收籌劃的成本會更高。




2、公司營業收入。




對於市場上的公司來說,公司的營業額越大,稅收籌劃的成本就越高。目前,幾乎所有第三方稅務機關都將此作為重要的收費標准和依據。由於小企業與大營業額企業的節稅效果不同,規劃難度也不同。因此,稅收籌劃的實際成本自然不同。在大多數情況下,稅務機關將根據公司營業額的一定比例收取稅務籌劃費。因此,在這種情況下,不同營業收入企業的納稅籌劃費用會有具體差異,應根據企業的實際經營情況確定。



3、稅務代理公司的專業度。




事實證明,企業委託第三方稅務籌劃機構提供稅務籌劃服務,稅務籌劃機構的專業化程度直接影響到籌劃活動的質量。對於正規稅務籌劃機構而言,提供的規劃方案不僅專業化,而且規劃效果會得到更好的保障,服務期內不會盲目收費或提價。然而,對於不太正規的第三方稅務籌劃機構而言,很難確保稅務規劃活動的專業性。在特殊情況下,規劃不當可能給企業帶來稅收風險。因此,企業在稅收籌劃中必須尋求正規稅務籌劃代理公司進行業務合作。

⑤ 稅務籌劃的收費標准

重慶麥積稅務師事務所溫馨提示:
企業沒有進項發票,企業稅務籌劃方向

遇到以上情況,通常沒有企業願意承擔如此高的稅收負擔。

所以企業可以考慮以下稅收籌劃方向:

1)盤點企業自身業務情況和財稅情況

作為一般納稅人企業,需要有與之相稱的財稅管理能力。如果企業不能完成業務目標,且人才資源也不能跟上,那麼就要考慮是否應該繼續維持一般納稅人的身份。 業務若快速增長,財稅管理卻難以跟上,就應當考慮聘用專業人員加強企業財稅管理。
2)考慮供應商的情況

根據供應商的不同,企業也會做出不同的規劃安排。 對規模較大的供應商,企業要嚴格制定財稅規范,必須取得相關憑證;對不符合要求的供應商,企業應該進行再篩選;對一小部分情況特殊的供應商,如需要就地取材,就應該提前估算價格,進行協商,同時保留好原始發票。

3)是自身企業實際情況而定

企業進行稅務籌劃也要考慮自己的實際情況,是否有改善的餘地。 例如,是否需要改變一般納稅人或小規模納稅人的身份,是否需要進行業務拆分,是否需要改變上游供應鏈等。
4)合理利用區域性稅收優惠政策

現在全國各地,都有很多有稅收優惠政策的稅收窪地,稅收壓力大的企業可以根據自身業務情況入駐合適的稅收優惠園區,享受該地的稅收優惠政策,不僅受地方政府政策支持,還能合理合法減輕企業稅收壓力。
5.總部經濟招商模式,沒有地域限制,不用企業實體入駐經營,全國各地的企業都可以享受!

對於增值稅稅收壓力大的企業,可以考慮有限公司(一般納稅人)返稅的方式;

所得稅稅收壓力大的企業,可以考慮個人獨資企業或自然人代開的方式解決。

具體情況具體分析,為了更好地為企業進行稅收籌劃,減輕稅收壓力,還需按企業實際情況而定。 網路下有很多相關信息。

⑥ 稅務籌劃的價格

稅務籌劃費用主要根據注冊公司的營業額、產生的業務筆數和做賬的資料復雜程度來決定的。一般來說,對於企業稅務籌劃收費多少,通常與以下因素相關:

1、稅務籌劃開展難度

對於不同行業、不同地區或者不同規模的企業來說,其開展稅收籌劃的難度不同。有些行業企業開展籌劃工作,籌劃方案地制定相對簡單;而另一些企業開展稅務籌劃,由於企業業務復雜,涉及的財稅政策眾多,且籌劃手段多樣,因此籌劃方案制定也較為復雜。因此,對於這類企業來說,其稅務籌劃收費相對於普通企業而言,要高一些。

2、做賬復雜程度

一般公司結構簡單,便於財務做賬,報稅費用相對較低。如果公司經營結構復雜,例如公司在內地有多家關聯公司或者控股公司,或者公司控股結構復雜,直接增加了做賬報稅的難度,那麼公司做賬報稅的費用就會有所增加,稅務籌劃費用也會增加。

3、公司業務筆數

公司的業務筆數數量越多,就意味公司的業務流水越復雜,公司整體整體賬目和財務單據越多,那麼做賬、審計的工作量自然會大,做賬報稅費用成本也會增加,所以稅務籌劃費用也會產生變化。

⑦ 如何利用小型微利企業的稅收優惠政策進行稅收籌劃

利用小型微利企業的稅收優惠政策進行稅收籌劃的方法:
(1)直接利用籌劃法;直接利用現有的優惠政策來進行籌劃。首先要清楚企業自身滿足哪些享受稅收優惠政策的條件,並加以利用,非常的方便、直接,不需要額外進行什麼規劃。其實這就是企業本該享受的權利,也符合國家政策的規定,有利於國家調節經濟。
(2)地點流動籌劃法;利用地點流動的方式來減少企業的稅負。由於不同國家之間的稅收政策差異很大,跨國企業可以利用稅收政策的差異進行業務安排和利潤規劃。我國的西部地區也屬於稅收政策優惠力度比較大的區域,對於符合條件的產業,企業可以根據自身情況,轉移到西部從事投資或生產經營從而減輕稅收負擔。
(3)創造條件籌劃法;在未達稅法要求條件的情況下,通過改變企業的生產活動、申請資質來達到享受稅收優惠政策的條件。比如均衡控制每月的銷售額以享受小微企業的增值稅減免,或者申請高新企業以享受15%的所得稅稅率。

⑧ 企業的稅務籌劃應該怎麼做呢

企業的稅務籌劃應該怎麼做呢?

如果是一般納稅人可申請入駐稅收優惠園區,享受兩大稅種的稅收補助。

如何申請稅收補助:

在業務真實情況下,尋找提供稅收優惠政策的經濟開發區,通過第三方稅籌平台入駐園區享受稅收扶持。

節稅方向:在經濟開發區成立有限公司,通過有限公司承接一部分原有公司業務,調整財稅結構及業務模式,在園區達到納稅量後,即可享受每月的稅收獎勵。

節稅比例一覽:

該政策較為穩定,並且獎勵增值稅、企業所得稅兩大稅種的稅收。

增值稅獎勵:地方留存後的60%-85%;

企業所得稅獎勵:地方留存後的60%-85%。

稅收獎勵時間:為月返,當月納稅後次月進行獎勵。

公司節稅案例:

深圳某商貿公司原本需繳納增值稅:4000萬,企業所得稅2000萬。

增值稅應繳納:4000萬/1.13*13%=460.17萬

企業所得稅應繳納:2000萬/1.13*25%=442.48萬

入駐稅收優惠園區享受稅收返稅(成立有限公司)

增值稅獎勵:460.17萬*50%(地方留存)*85%=195.57萬,節稅後實際繳納264.6萬。

企業所得稅獎勵:256.49萬*40%(地方留存)*85%=87.20萬,節稅後實際繳納355.28萬。

希望我的答案能夠幫助到您,望採納!

⑨ 現在財稅行業做稅務籌劃,大概什麼價位

稅務籌劃的方法有很多,但是價格卻不一定。為什麼說公司稅務籌劃價格都不相同呢,因為不同的地區、不同的行業都享有不同的稅收優惠。比如有的公司可能為了個別地區的稅務優惠政策,而選擇將公司放在這個地區開辦,這也是一個進行合理合法的方法。

此外公司行業不同,規模不同也是會影響稅務籌劃的價格。比如對一些金融公司而言,為了降低經營風險就會計提更多的准備金,那麼稅務籌劃價格就會變得更高。對一些普通的公司而言,可能准備金需要預提的就不是很多。

此外企稅和個稅的稅務籌劃的價格也不一樣,企稅肯定比個稅高一些,一般企稅大約在12800,個稅在9800左右。

總而言之稅務籌劃價格並不是固定的。

希望我的回答可以幫到你,有不明白的可以隨時咨詢我。

⑩ 企業稅務籌劃一般是如何收費的

1、企業財稅狀況的復雜性。

一般來說,如果一個企業的業務結構簡單,財稅結構不復雜,那麼規劃就不難了。因此,稅收籌劃的成本不會太高,大多在1000元到10000元之間。然而,對於多家關聯公司、控股公司等業務結構復雜的企業,規劃期不僅要考慮企業,還要考慮關聯企業,因此稅收籌劃的難度也相應增加,這對規劃師的專業水平提出了更高的要求。此外,在規劃期間,人力和物力資源的成本也將增加。因此,在這種情況下,稅收籌劃的成本會更高。

2、公司營業收入。

對於市場上的公司來說,公司的營業額越大,稅收籌劃的成本就越高。目前,幾乎所有第三方稅務機關都將此作為重要的收費標准和依據。由於小企業與大營業額企業的節稅效果不同,規劃難度也不同。因此,稅收籌劃的實際成本自然不同。在大多數情況下,稅務機關將根據公司營業額的一定比例收取稅務籌劃費。因此,在這種情況下,不同營業收入企業的納稅籌劃費用會有具體差異,應根據企業的實際經營情況確定。

3、稅務代理公司的專業度。

事實證明,企業委託第三方稅務籌劃機構提供稅務籌劃服務,稅務籌劃機構的專業化程度直接影響到籌劃活動的質量。對於正規稅務籌劃機構而言,提供的規劃方案不僅專業化,而且規劃效果會得到更好的保障,服務期內不會盲目收費或提價。然而,對於不太正規的第三方稅務籌劃機構而言,很難確保稅務規劃活動的專業性。在特殊情況下,規劃不當可能給企業帶來稅收風險。因此,企業在稅收籌劃中必須尋求正規稅務籌劃代理公司進行業務合作。